清华大学附属小学商务中心区实验小学2023年预算
清华大学附属小学商务中心区实验小学2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
清华大学附属小学商务中心区实验小学2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
清华大学附属小学商务中心区实验小学在编教职工107人；临时聘用教师0人。
离退休人员155人，其中：离休1人，退休154人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，推进高质量发展，进一步落实学校“十四五”发展规划，贯彻实施《义务教育课程方案和课程标准(2022版)》国家2022版课程方案和课程标准，推进基于标准的教学改革，发挥“数智赋能”教学的作用，深化“一日学校生活”育人机制的研究与实施，进一步落实“双减”，优化“1+X课程”，丰富课后服务，提升课内、课后和学业质量，加强校园文化建设，提升教师育德、育人的新专业和新基本功，发挥家校社协同作用，促进学生全面而有个性地发展。
二、收入预算说明
2023年收入预算4334.332147万元，比2022年4966.787439万元减少632.455292万元，下降12.73%。其中：本年财政拨款收入4334.332147万元，比2022年4883.017981万元减少548.685834万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年83.769458万元减少83.769458万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4314.332147万元，占总支出预算99.54%，比2022年4584.100955万元减少269.768808万元，下降5.88%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。
(二)项目支出预算20.0万元，比2022年382.686484万元减少362.686484万元，下降94.77%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
清华大学附属小学商务中心区实验小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年清华大学附属小学商务中心区实验小学部门政府采购预算总额4.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年清华大学附属小学商务中心区实验小学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年清华大学附属小学商务中心区实验小学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，清华大学附属小学商务中心区实验小学填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。